4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 26/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
1416/000-2016       
3.194,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.470,10
Un.:
LT
Quantidade:
478,8600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.376,00
LT
395,6300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - GABINETE
348,48
LT
116,9400
2,98
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1081/000-2016       
2.190,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
1.011,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS 
DESABRIGADAS NA ESCOLA ALBERTO BERTELLI - GABINETE
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1082/000-2016       
2.190,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
Vl.Total:
1.178,88
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NA IGREJA CATÓLICA 
DA VILA SÃO FRANCISCO - GABINETE
1.011,60
SV
6,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1083/000-2016       
2.190,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
1.011,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS 
DESABRIGADAS NA IGREJA MATRIZ - GABINETE
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1084/000-2016       
2.920,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
Vl.Total:
1.571,84
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS NO GINÁSIO 
ESPORTIVO MARIO COVAS - GABINETE
1.348,80
SV
8,0000
168,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/002-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - DE 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
245/001-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
246/001-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
52,50
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
367/001-2016       
174,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
93,53
Un.:
LT
Quantidade:
37,1300
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
80,65
LT
23,1900
3,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ADMINISTRAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/006-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REFERENTE A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/001-2016       
1.504,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
1.504,80
Un.:
SV
Quantidade:
25.079,9700
0,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/004-2016       
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
1,0700
1.754,93
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/001-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
306/001-2016       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER A TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/001-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TA - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
74
2082/000-2016       
71,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E 
CONTABILIDADE) - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 1366/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
71,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
100
558/001-2016       
493,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
122,37
Un.:
LT
Quantidade:
48,5800
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - DE 01/01 A 12/01/2016 - PLANEJ. URBANO
371,49
LT
106,8100
3,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/001-2016       
40.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
512,72
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
64,09
2 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
12 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
33,28
HR
16,0000
2,08
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.630,72
HR
32,0000
50,96
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PARA USO DESTA SECRETARIA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
1.381,76
HR
64,0000
21,59
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/001-2016       
1.291,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
1.291,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.291,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
146
369/001-2016       
308,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
308,60
Un.:
LT
Quantidade:
88,7300
3,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
118/000-2016       
29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 
2075 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,70
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
119/000-2016       
552,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
186,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
186,20
2 - VALVULA TERMOSTATICA
107,80
PÇ
1,0000
107,80
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,44
UN
1,0000
76,44
4 - MANGUEIRA DO RETENTOR DE ARREFECIMENTO
152,88
UN
2,0000
76,44
5 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILENIUM DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
29,39
UN
6,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
360/000-2016       
1.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
880,00
2 - SELENOIDE DE BOMBA - GM SILVERADO KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
185,00
UN
1,0000
185,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
185
365/001-2016       
7.225,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
383,41
Un.:
LT
Quantidade:
124,8900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.975,61
LT
568,0300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - SERV. 
MUNICIPAIS
4.866,82
LT
1.633,1600
2,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
401/000-2016       
1.284,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 245 - 70 R 16- 107 S
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
750,00
2 - BATERIA 70 AMPERES
527,00
UN
1,0000
527,00
3 - Aquisiçao:BICO. DE BOMBA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
7,00
UN
1,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
402/000-2016       
230,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 15 W 40 FRASCO DE 1 LITRO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
160,10
UN
8,0000
20,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
403/000-2016       
2.720,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
361,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,40
2 - JUNTA DO TUBO. DE ADMISSÃO
82,20
PÇ
1,0000
82,20
3 - JUNTA. DO TUBO DO ESCAPE
229,47
UN
9,0000
25,50
4 - BOMBA D'AGUA
715,20
UN
1,0000
715,20
5 - VALVULA TERMOSTATICA
307,20
UN
1,0000
307,20
6 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR
796,00
UN
1,0000
796,00
7 - FILTRO DE OLEO MOTOR
46,00
UN
1,0000
46,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
138,00
UN
1,0000
138,00
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
417/000-2016       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - REF. A 90 DIAS - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UN
900,0000
0,80
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
602/001-2016       
816,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
466,64
Un.:
LT
Quantidade:
152,0000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - REF. PERÍODO DE 01/01 A 12/01/2016 - SERV. MUNICIPAIS
349,82
LT
100,5800
3,48
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1002/000-2016       
1.880,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
112,50
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
630,00
UN
6,0000
105,00
3 - VALVULA. BOMBA INJETORA
292,50
UN
6,0000
48,75
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
2,0000
45,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
2,0000
9,00
6 - ARRUELA. 14 MM ALUM
6,00
UNI
8,0000
0,75
7 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - PENEIRA. PESCADOR TANQUE
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - PARAFUSO. 10X30 MM
11,25
UN
10,0000
1,13
10 - Aquisição de ARRUELA. 10 MM LISA
7,50
UNI
10,0000
0,75
11 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1007/000-2016       
103,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1009/000-2016       
10.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBIO. COMPLETO
Vl.Total:
10.875,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
10.875,00
2 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1011/000-2016       
310,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIFERENCIAL . ATF - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1013/000-2016       
8.200,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COROA E PINHÃO. DO DIFERENCIAL
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.400,00
2 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA. LADO DIREITO
250,50
UN
1,0000
250,50
3 - ROLAMENTO. LATERAL DA COROA LADO ESQUERDO
322,50
UN
1,0000
322,50
4 - ROLAMENTO DO PINHAO. DIANTEIRO
240,00
UN
1,0000
240,00
5 - ROLAMENTO DO PINHÃO. TRASEIRO
262,50
UN
1,0000
262,50
6 - ROLAMENTO. DO BERÇO
330,00
UNI
1,0000
330,00
7 - MIOLO CAIXA SATELITE
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
8 - COLA SILICONE. ESPECIAL - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1028/000-2016       
341,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
78,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1029/000-2016       
3.280,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMENDA PARA CORRENTE
Vl.Total:
252,02
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
126,01
2 - EMENDA. OFF SET
268,32
UN
2,0000
134,16
3 - CORRENTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
2.760,26
PÇ
2,0000
1.380,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1030/000-2016       
298,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
Vl.Total:
150,80
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
75,40
2 - PONTA DE EIXO
79,02
UN
1,0000
79,02
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
48,58
UN
1,0000
48,58
4 - ABRAÇADEIRA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
404/000-2016       
220,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - GM SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
81,67
170/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
629/000-2016       
286,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
Vl.Total:
156,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
260,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 30.000KM DA VIATURA PREFIXO 06306, TOYOTA, 
ETIOS SEDAN PLACA FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
130,00
HR
1,0000
130,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
996/000-2016       
963,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ENCHIMENTO DE ESPUMA DO BANCO
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE REFORMA DO BANCO - GMC 6100 - PLACA DAQ 2727 - SERV. MUNICIPAIS
672,00
HR
6,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1004/000-2016       
952,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. CAMBIO E COLOCAÇÃO DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
952,00
Un.:
HR
Quantidade:
8,5000
112,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
368/001-2016       
2.039,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
302,33
Un.:
LT
Quantidade:
98,4800
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.077,24
LT
309,7300
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. 01/01/2016 À 12/01/2016 - DES. 
AGRÁRIO
660,10
LT
221,5100
2,98
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
2644/000-2016       
365,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
365,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,02
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/001-2016       
28.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.200,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
75/000-2016       
2.640,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
1.875,72
Un.:
KG
Quantidade:
231,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: FUND 
EMEF 94,07%, FUND APAE 2,6%, EJA EMEF 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,78% E QUILOMBOLA 0,58% - EDUCAÇÃO
764,40
KG
105,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
76/000-2016       
1.052,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
747,04
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI 
95,35%, EMEI NOSSO NINHO 4,47% - EDUCAÇÃO
305,76
KG
42,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
80/000-2016       
872,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
625,24
Un.:
KG
Quantidade:
77,0000
8,12
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE 
93,68%, CRECHE NOSSO NINHO 6,32% - EDUCAÇÃO
247,52
KG
34,0000
7,28
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/001-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/002-2016       
125,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2645/000-2016       
2.022,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.022,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.022,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
2646/000-2016       
145,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
145,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2647/000-2016       
1.391,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.391,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
2648/000-2016       
87,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
87,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,59
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/001-2016       
40.005,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40.005,50
Un.:
UN
Quantidade:
4.495,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
534/000-2016       
2.497,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR
Vl.Total:
65,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,00
2 - RADIADOR. DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C20 PLACA BRZ 7719 - UTILIZADO PELO VIVA 
LEITE - (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 2497,50) - ASSISTENCIA SOCIAL
2.432,50
UN
1,0000
2.432,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
472/000-2016       
120,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR PASTILHA
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA 
SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,06 -  - ASSISTÊNCIA
80,04
HR
0,9800
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/001-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
731
551/000-2016       
329,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCI - 
109,80
UNI
10,0000
10,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA
663/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TORRES FARIAS - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
04.616.596/0001-00
731
1412/000-2016       
41,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO MUSSARELA - PEÇA INTEIRA COM 1KG - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
543/000-2016       
96,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - UTILIZADO 
PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50% DE DESCONTO R$ 96,01 - FMDCA
Vl.Total:
96,01
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
544/000-2016       
39,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - Aquisição de: ANEL. BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - 
UTILIZADO PELA CASA LAR - VALOR COM 28,50 DE DESCONTO R$ 39,68 - FMDCA
12,00
UN
1,0000
12,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
770
549/000-2016       
445,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - REF. HOSPEDAGEM DE 02 CAPACITORAS DO CURSO 
PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES - FMDCA
Vl.Total:
445,50
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
148,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/001-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
973/000-2016       
1.375,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA 
DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO SERROTE - OS SERVIÇOS SÃO PARA UM DIA APENAS, SENDO 4 UND. DE 
BANHEIRO, 7 SEGURANÇAS E 3 TENDAS 5X5 - CULTURA
Vl.Total:
1.375,36
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1131/000-2016       
1.964,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 
EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - CULTURA
Vl.Total:
1.964,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1132/000-2016       
5.154,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
603,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
150,88
2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
2.551,90
DIÁRI
2,0000
1.275,95
3 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - 
CULTURA
1.998,60
DIÁRI
3,0000
666,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1340/000-2016       
7.248,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).. SENDO 40 HOMENS POR DIA(03/02,04/02,05/02,06/02, 07/02, 08/02, 
09/02)
Vl.Total:
6.069,60
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
168,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 03 HOMENS POR DIA( 03/02, E 04/02) 
- PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 03/02/16 A 09/02/16 - CULTURA
1.178,88
SV
6,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1341/000-2016       
39.296,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). SENDO 40 HOMENS POR DIA, (05/02, 06/02, 
07/02, 08/02,  E 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - CULTURA
Vl.Total:
39.296,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1343/000-2016       
8.892,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.. SENSO 12 UNIDADES POR 
DIA ( 05/02, 06/02, 07/02, 08/02,09/02,)
Vl.Total:
7.242,24
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
60,0000
120,70
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. SENDO 02 UNIDADES POR DIA 
(05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02) - PARA EVENTO DE CARNAVAL 2016 - PERÍODO DE 05/02/16 A 09/02/16 - 
CULTURA
1.650,32
DIÁRI
10,0000
165,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
458/001-2016       
982,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
272,57
Un.:
LT
Quantidade:
78,3700
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. 01/01 À 12/01/2016 - ESPORTES
710,16
LT
238,3100
2,98
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/001-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/002-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/001-2016       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/02/2016 ATÉ 26/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125